Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok
Zarządzenie Nr 39/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz zapisu § 7 ust.3 Uchwały Nr XVI/108/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zarządza się, co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr XVI/108/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/115/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/125/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr XXI/131/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXII/136/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 maja 2016 r., oraz Uchwałą Nr XXIII/144/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 czerwca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 991.700,00zł do wysokości 26.900.528,83zł.
Powyższą kwotę stanowią:
Dział 852
Rozdział 85211 § 2060 zwiększa się o kwotę 1.000.000,00zł.,
/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.170.2016.8/,
Rozdział 85228 § 2010 zmniejsza się o kwotę 16.000,00zł.,
/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.57.2016.3/,
Rozdział 85295 § 2030 zwiększa się o kwotę 7.700,00zł
/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.170.2016.8/.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 991.700,00zł do wysokości 26.679.928,83zł
Powyższą kwotę stanowią środki Wojewody Wielkopolskiego wprowadzone po stronie wydatków zgodnie z dyspozycją wynikającą z pism.
Ponadto dokonano zmian w wydatkach dot. funduszu sołeckiego poprzez przesunięcie środków między paragrafami.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dochody na rok 2016 – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. | ||||||||
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo |
| |||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 4 677 785,00 | 991 700,00 | 5 669 485,00 | ||
| 85211 |
| Świadczenie wychowawcze | 1 810 970,00 | 1 000 000,00 | 2 810 970,00 | ||
|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 1 810 970,00 | 1 000 000,00 | 2 810 970,00 | ||
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 228,00 | - 16 000,00 | 8 228,00 | ||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 000,00 | - 16 000,00 | 8 000,00 | ||
| 85295 |
| Pozostała działalność | 19 225,00 | 7 700,00 | 26 925,00 | ||
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 000,00 | 7 700,00 | 26 700,00 | ||
|
| |||||||
Razem: | 25 908 828,83 | 991 700,00 | 26 900 528,83 | |||||
| ||||||||
| Strona 1 | |||||||
BeSTia |
| |||||||
| ||||||||
Wydatki na rok 2016 – Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. | ||||||||
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo |
| |||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 5 834 654,00 | 991 700,00 | 6 826 354,00 | ||
| 85211 |
| Świadczenie wychowawcze | 1 810 970,00 | 1 000 000,00 | 2 810 970,00 | ||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 774 750,60 | 980 000,00 | 2 754 750,60 | ||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 200,00 | 12 000,00 | 23 200,00 | ||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 972,00 | 2 000,00 | 2 972,00 | ||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 317,40 | 2 000,00 | 12 317,40 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | ||
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 232 846,00 | - 2 534,00 | 230 312,00 | ||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 232 846,00 | - 2 534,00 | 230 312,00 | ||
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 141 201,00 | - 2 600,00 | 138 601,00 | ||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 141 201,00 | - 2 600,00 | 138 601,00 | ||
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 000,00 | - 16 000,00 | 8 000,00 | ||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 380,00 | - 2 380,00 | 0,00 | ||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 | - 320,00 | 0,00 | ||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 300,00 | - 13 300,00 | 8 000,00 | ||
| 85295 |
| Pozostała działalność | 82 892,00 | 12 834,00 | 95 726,00 | ||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 31 667,00 | 12 834,00 | 44 501,00 | ||
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 861 185,00 | 0,00 | 861 185,00 | ||
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 338 185,00 | 0,00 | 338 185,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 600,20 | 396,20 | 35 996,40 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 687,80 | - 396,20 | 39 291,60 | ||
|
| |||||||
Razem: | 25 688 228,83 | 991 700,00 | 26 679 928,83 | |||||
| ||||||||
| Strona 1 | |||||||
BeSTia |
| |||||||
| ||||||||
| |||||||||||
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo – zadania zlecone | |||||||||||
| |||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| ||||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 4 349 579,00 | 984 000,00 | 5 333 579,00 |
| ||||
| 85211 |
| Świadczenie wychowawcze | 1 810 970,00 | 1 000 000,00 | 2 810 970,00 |
| ||||
|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 1 810 970,00 | 1 000 000,00 | 2 810 970,00 |
| ||||
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 000,00 | - 16 000,00 | 8 000,00 |
| ||||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 000,00 | - 16 000,00 | 8 000,00 |
| ||||
| |||||||||||
Razem: | 4 730 628,61 | 984 000,00 | 5 714 628,61 |
| |||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo – zadania zlecone | |||||||||||
| |||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| ||||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 4 349 579,00 | 984 000,00 | 5 333 579,00 |
| ||||
| 85211 |
| Świadczenie wychowawcze | 1 810 970,00 | 1 000 000,00 | 2 810 970,00 |
| ||||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 774 750,60 | 980 000,00 | 2 754 750,60 |
| ||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 200,00 | 12 000,00 | 23 200,00 |
| ||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 972,00 | 2 000,00 | 2 972,00 |
| ||||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| ||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 317,40 | 2 000,00 | 12 317,40 |
| ||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| ||||
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 000,00 | - 16 000,00 | 8 000,00 |
| ||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 380,00 | - 2 380,00 | 0,00 |
| ||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 | - 320,00 | 0,00 |
| ||||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 300,00 | - 13 300,00 | 8 000,00 |
| ||||
| |||||||||||
Razem: | 4 730 628,61 | 984 000,00 | 5 714 628,61 |
| |||||||
| |||||||||||
Załącznik Nr 10 – do Zarządzenia Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2016
Sołectwo | Dział | Rozdział | § | przed zmianą | zmiana | Po zmianie |
Czeluścin | 921 | 92109 | 4210 | 747,80 | -103,80 | 644,00 |
Czeluścin | 921 | 92109 | 4300 | 747,80 | +103,80 | 851,60 |
Graby | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 | +500,00 | 1.000,00 |
Graby | 921 | 92109 | 4300 | 500,00 | -500,00 | 0 |
Kwota funduszu ogółem |
|
|
| 193 328,74
| 0 | 193 328,74
|